🔔 Importante: El sistema solo permite anular un comprobante si este se encuentra dentro de los periodos abiertos (comprendidos entre tu fecha contable y tu fecha de liquidación de cuota).
Ejemplo práctico: Si contablemente estás en noviembre y el periodo de cuota es febrero de 2027, solo podrás borrar registros realizados entre noviembre y febrero.
Paso a paso para anular la operación
La anulación no se realiza desde el listado de comprobantes, sino directamente desde el módulo de movimientos. Sigue estos pasos:
Dirígete al menú principal y selecciona Fondos > Movimientos y saldos en fondos.
Filtra por el período que deseas consultar y selecciona la cuenta de fondos correspondiente.
Ubica la operación o registro que deseas borrar. En la parte derecha de esa fila (al lado de la columna de saldo), haz clic en el ícono de la papelera (Anular operación).
El sistema mostrará un recuadro de advertencia informando que esta acción no se puede deshacer. Haz clic en el botón para confirmar la anulación.
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¿Dónde descargo el soporte del comprobante anulado?
Una vez confirmes la acción, el registro desaparecerá de la pantalla de movimientos. Para mantener un control de auditoría, puedes descargar el soporte de esta anulación:
Dirígete a Fondos > Comprobantes de fondos.
Utiliza los filtros superiores y selecciona el estado Comprobantes anulados.
Ubica el comprobante y haz clic en la flecha azul (Descargar comprobante) ubicada en la última columna de la derecha.
El PDF generado mostrará una marca de agua roja indicando "ANULADO", e incluirá el registro exacto de la fecha y el usuario que ejecutó la acción.
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Imagen de referencia del PDF