La devolución de un anticipo a proveedor se realiza cuando el dinero entregado por adelantado no se utiliza para cubrir gastos o facturas del proveedor.
¿Cómo registrar la devolución de un anticipo a proveedor?
Ingresa en la sección Anticipos a proveedores.
Si deseas registrar la devolución de un anticipo, ten en cuenta que solamente podrás hacerlo para un anticipo que cuenta con saldo pendiente.
Realiza los siguientes pasos:
Identifica la fila del anticipo en cuestión.
Haz click en el menú contextual dentro del sector izquierdo de la tabla y selecciona la opción “Registrar devolución”.
Diligencia los campos requeridos del formulario.
Haz click en “Guardar”.
Al registrar exitosamente una devolución, podrás verla registrado dentro de la fila del anticipo, del lado derecho de la tabla.
Asiento contable de la devolución
Así se verá registrado el asiento contable automático de la devolución de un anticipo:
¿Cómo eliminar la devolución de un anticipo a proveedor?
Si deseas eliminar la devolución, debes hacer click en el botón de eliminación que se encuentra en la fila (del lado derecho de la tabla). Podrás eliminarlo siempre y cuando pertenezca al período actual.
Luego, haz click en el botón “Guardar” para confirmar.
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¡Eso es todo! Esperamos que este artículo haya sido de utilidad para ti y tu equipo.