Accede desde el menú de Gastos / Gestión de gastos y luego haz click en Cargar un gasto.
Aquí podrás realizar la carga de gastos del Mes. Sin embargo, es importante mencionar que existen las siguientes alternativas: Cargar un sueldo (nómina) como gasto y carga de Gastos previos a la gestión en Properix.
Comienza completando los siguientes campos:
Proveedor
Mes de aplicación
Tipo de gasto
Tipo de comprobante
Nro. de comprobante (a excepción de gastos sin comprobante)
Nro. de cuota (Permite asociar múltiples gastos a un mismo Nro de comprobante)
Adjunto de comprobante
Detalle
Fecha de emisión (opcional)
Vencimiento (opcional)
Cuenta / Rubro
Coeficiente
Monto
Tasa IVA (si aplica)
Tip Nro. Comprobante
No hace falta que escribas los 13 caracteres del número de comprobante, solo ingresa valores distintos a cero y el sistema completará el resto. Veamos dos ejemplos:
0000-000000344: Aquí solo deberías escribir los últimos 3 números, es decir 344.
0001-000000566: En este caso deberías escribir primero el número 1, luego ingresar el guión (-), y por último los números 566.
Aclaración Nro. Recibo
No podrás crear gastos con el mismo número de recibo para el mismo proveedor. Luego de cargar el gasto, no olvides registrar el pago. Solo de esta forma quedará registrado el movimiento de fondos.
Particularidades de la carga de un gasto:
1. Dar de alta un Proveedor mientras se carga un gasto
Si no tienes cargado el proveedor que estás buscando, agrega uno haciendo click en el ícono naranja que está a la derecha del campo.
Este ícono te llevará a la pantalla de Proveedores de la copropiedad.
Una vez que realices el alta, podrás regresar a la pantalla del gasto.
2. Adjuntar o descargar el comprobante del gasto
Se puede cargar el comprobante del gasto desde dos lugares distintos:
A) Mientras se está creando el gasto, con el botón "COMPROBANTE" (ícono de la flecha hacia arriba).
B) Desde la tabla 'Gestión de gastos', haciendo click en el ícono de la flecha hacia arriba.
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